Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 319 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям из систем холодного водоснабжения, расположенных на территории военного городка № 82 алеутского района, на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | ||
| план | ожид.факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 1,9 | |||
| 1.1. 1. | - населению | тыс. м3 | ||||
| 1.1. 2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,1 | |||
| 1.1. 3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,8 | |||
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100,0 | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | ||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | |||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| 5. | Итого: | |||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2012 год | ||||||
| 2013 год | ||||||
| план | ожид. факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себе стоимость | тыс. руб. | 169,32 | |||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,46 | |||
| 3. | Рентабельность | % | 0,3 | |||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 169,78 | |||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 88,80 | |||
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | ||||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 88,80 | |||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 88,80 | |||
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.