Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 341 Программа
Производственная программа ООО «Магма» ≪**> в сфере очистки сточных вод для потребителей петропавловск-камчатского городского округа на 2013 год
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├───────────┬────────────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────┤ │ │ │ Ед. │ 2011 год │ │ │ │ N п/п │Показатели производственной │измерен │ │2012 год │ 2013 год │ │ │ деятельности │ ия ├──────┬──────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ план │ факт │ожидаемое│ план │ ├───────────┼────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───────────┴────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┼──────────┤ │Показатели эффективности │ │ ├───────────┬────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┼──────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в │тыс. м3 │ │ │ │ │ │ │том числе по потребителям: │ │ │ │85,00 │85,00 │ ├───────────┼────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤ │1.1.1. │- населению │тыс. м3 │ │ │0,00 │0,00 │ ├───────────┼────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤ │1.1.2. │- бюджетным потребителям │тыс. м3 │ │ │5,03 │5,03 │ ├───────────┼────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤ │1.1.3. │- прочим потребителям │тыс. м3 │ │ │79,97 │79,97 │ ├───────────┴────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┼──────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, │ │ │оказывающих услуги в сфере водоснабжения) │ │ ├───────────┬────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┼──────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │% │ │ │ │ │ │ │показаниям приборов учета │ │0 │0 │ │0 │ ├───────────┼────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │м3/час │ │ │ │ │ │ │населением │ │0 │0 │ │0 │ ├───────────┴────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├───────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │ потребности на ├──────────────────────┬──────────┤ │ N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ тыс. │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │0 │0 │0 │ ├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │0 │0 │0 │ ├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │0 │0 │0 │ ├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │0 │0 │0 │ ├───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────┤ │5. │Итого: │0 │0 │0 │ ├───────────┴─────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├─────┬───────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ N │ │ Ед. │ производственной программы │ │ п/п │ Наименование мероприятия │измерения ├───────────────┬────────────┬──────────┤ │ │ │ │ 2011 год │ │ │ │ │ │ │ │ 2012 год │ 2013 год │ │ │ │ ├───────┬───────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ план │ факт │ ожидаемое │ план │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │себестоимость │ │ │ │2821,81 │3092,08 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб. │ │ │24,00 │55,00 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │3. │Рентабельность │% │ │ │0,8 │1,8 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │4. │Бюджетные субсидии <*> │тыс. руб. │ │ │0 │0 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │5. │Выпадающие доходы │тыс. руб. │ │ │0 │0 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │2845,81 │3147,08 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │7. │Тариф организации │руб./м3 │ │ │ │ │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │33,48 --- │37,02 --- │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │7.1. │- населению │руб./м3 │ │ │0,00 │0,00 │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │ │ │33,48 --- │37,02 --- │ ├─────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │ │ │33,48 --- │37,02 --- │ └─────┴───────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴────────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Cредневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.
<**> Товары (работы и услуги) ООО "Магма", в связи с работой по упрощенной системе налогообложения, НДС не облагаются.