Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 337 Программа
Производственная программа ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год | Регулируемый период | |
| план 2012 год | ожидаемый факт 2012 год | план 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 122,96 | 136,267 | 139,00 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 75,50 | 83,847 | 85,50 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 13,44 | 17,133 | 17,50 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 34,02 | 35,287 | 36,00 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год 2012 год | регулируемый период 2013 год | ||||
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 4154,26 | 4040,7 | 7870,25 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 45,00 | 612,82 | 45 |
| 3. | Рентабельность | % | 1 | 15 | 0,6 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Избыток средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 896,79 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 4199,26 | 4653,52 | 7018,46 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 34,15 | 34,15 | 50,49 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 34,15 | 34,15 | 50,49 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 34,15 | 34,15 | 50,49 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 34,15 | 34,15 | 50,49 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф по классам опасности