Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 324 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям корякского сельского поселения елизовского района на 2013 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | ||||||
план | ожид. факт | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 18,6 | 18,6 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 3,4 | 3,4 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 7,3 | 7,3 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 7,9 | 7,9 | ||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,39 | 0,39 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | |||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||
5. | Итого: | |||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
2012 год | 2013 год | |||||||||
план | ожид. факт | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 448,03 | 486,04 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 22,40 | 22,6 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 5,0 | 4,6 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 6,2 | 2,4 | ||||||
5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | ||||||||
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 470,43 | 508,68 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 25,34 --- | 27,40 --- | ||||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 23,50 --- | 25,42 --- | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 25,34 --- | 27,40 --- | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 25,34 --- | 27,40 --- | ||||||
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.