Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 324 Программа

Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» по оказанию услуг водоотведения потребителям корякского сельского поселения елизовского района на 2013 год


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2012 год 2013 год
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 21,5 21,5
1.1.1. - населению тыс. м3 5,2 5,2
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 14,8 14,8
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 1,5 1,5
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета %
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2012 год 2013 год
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 590,29 641,35
2. Прибыль тыс. руб. 29,57 29,76
3. Рентабельность % 5,0 4,6
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 95,44 48,98
5. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс. руб.
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 619,86 671
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 28,88 31,26
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 10,53 21,84
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 28,88 31,26
7.3. - прочим потребителям руб./м3 28,88 31,26

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.