Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 313 Программа

Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям С. Слаутное, С. Аянка пенжинского района на 2013 год


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения предыдущий 2012 год Регулируемый период (2013 год)
план ожидаемый факт план
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 14,805 18,711 18,711
1.1.1. - населению тыс. м3 7,899 11,844 11,844
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 1,016 1,262 1,262
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 5,89 5,605 5,605
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 30 0 100
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 0,902 1,352 1,352
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 0 0 0
2. Мероприятия по реконструкции 0 0 0
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства 0 0 0
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0
5. Итого: 0 0 0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий 2012 год регулируемый период (2013 год)
план ожидаемый факт план
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 2562,61 3227,83 3598,81
2. Прибыль тыс. руб. 16,25 31,25 14,44
3. Рентабельность % 0 1 0,4
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0 0 1378,52
5. Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов) тыс. руб. 0 0 0
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 2578,86 3259,08 3613,25
7. Тариф организации коммунального комплекса, без НДС руб./м3 174,18 174,18 193,11
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 117,96 117,96 76,72
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 174,18 174,18 193,11
7.3. - прочим потребителям руб./м3 174,18 174,18 193,11

--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки