Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 333 Программа
Производственная программа муп «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» в сфере холодного водоснабжения на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 2013 г. | |
| План 2012 г. | Ожидаемый факт 2012 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 230,748 | 240,208 | 254,273 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 134,143 | 134,143 | 152,580 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 9,030 | 9,655 | 12,572 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 87,575 | 96,410 | 89,121 |
| 1. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 7 | 100 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 15,313 | 15,313 | 17,418 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год | регулируемый период План 2013 г. | ||||
| План 2012 г. | Ожидаемый факт 2012 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 23633,84 | 24617,63 | 25741,29 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 13,08 | 0 | 550,13 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,1 | 0 | 2 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 3819,08 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 23646,92 | 24617,63 | 26291,42 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 102,48 | 102,48 | 103,40 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению: | руб./м3 | 102,48 | 102,48 | 78,37 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 102,48 | 102,48 | 103,40 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 102,48 | 102,48 | 103,40 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки