Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 323 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям из систем холодного водоснабжения, расположенных на территории военных городков n№ 14, 20 усть-камчатского района на 2013 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
2012 год |
2013 год |
|
|
|
план |
ожид.
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе
по потребителям: |
тыс. м3 |
627,9 |
|
627,9 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
159,2 |
|
159,2 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
350,4 |
|
350,4 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
118,17 |
|
118,17 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям
приборов учета |
% |
100,0 |
|
100,0 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
18,12 |
|
18,17 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
2012 год |
2013 год |
|
|
|
план |
ожид.
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
17 783,11 |
|
20 258,7 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
889,50 |
|
1 040,6 |
3. |
Рентабельность |
% |
5,0 |
|
5,1 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
5. |
Выпадающие доходы (избыток
средств) |
тыс. руб. |
|
|
|
6. |
Итого затрат на период
регулирования |
тыс. руб. |
18 672,61 |
|
21 299,35 |
7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
29,74 |
|
33,92 |
|
В том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
29,74 |
|
33,92 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
29,74 |
|
33,92 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
29,74 |
|
33,92 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.