Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 342 Программа
Производственная программа ООО «Жилищно-коммунальный сервис» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям П. Новый и П. Нагорный новоавачинского сельского поселения елизовского района" на 2013 год
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │ │ и качества услуг │ ├──────┬─────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────┬────────────┤ │ │ │ │ │ │регулируемый│ │ N │ Показатели │ Ед. │ 2011 год │2012 │ период │ │ п/п │ производственной │измерения│ │ год │ 2013 год │ │ │ деятельности │ ├─────┬──────┼─────┼────────────┤ │ │ │ │план │ факт │план │ план │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──────┴─────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┴────────────┤ │1. Показатели эффективности │ ├──────┬─────────────────────────┬─────────┬─────┬──────┬─────┬────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в│ тыс. м3 │ │ │ │ │ │ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │169,5│ │169,5│ 169,5 │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │163,8│ │163,8│ 163,8 │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 1,7 │ │ 1,7 │ 1,7 │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 4,0 │ │ 4,0 │ 4,0 │ ├──────┴─────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┴────────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, │ │оказывающих услуги в сфере водоснабжения) │ ├──────┬─────────────────────────┬─────────┬─────┬──────┬─────┬────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ │ │ │ │показаниям приборов учета│ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды│ м3/час │ │ │ │ │ │ │населением │ │ │ │ │ │ ├──────┴─────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┴────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├──────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ N │ Наименование │потребности ├────────────────┬─────────────┤ │ п/п │ мероприятия │ на │ │ │ │ │ │ реализацию │ наименование │ тыс. руб./% │ │ │ │мероприятий,│ показателя │ │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤ │1. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤ │2. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │0 │0 │0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤ │4. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤ │5. │Итого: │0 │0 │0 │ ├──────┴───────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┤ │ N │ Наименование │ Ед. │Финансовые потребности на реализацию │ │ п/п │ мероприятия │измерения│ производственной программы │ │ │ │ ├────────────────┬───────┬────────────┤ │ │ │ │ │ │регулируемый│ │ │ │ │ 2011 год │ 2012 │ период │ │ │ │ │ │ год │ 2013 год │ │ │ │ ├────────┬───────┼───────┼────────────┤ │ │ │ │ план │ факт │ план │ план │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │1. │Затраты, относимые │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │на себестоимость │ │1703,94 │ │1739,14│ 1889,01 │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ 40,00 │ │ 44,56 │ 64,00 │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 2,00 │ │ 2,00 │ 3,39 │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ │ │ 0,00 │ 0,00 │ │ │<*> │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ │ │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │6. │Итого необходимая │тыс. руб.│ │ │ │ │ │ │валовая выручка ОКК│ │ │ │ │ │ │ │на период │ │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │1743,94 │ │1783,70│ 1953,01 │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │7. │Тариф организации │ руб./м3 │ │ │ │ │ │ │коммунального │ │ │ │ 10,52 │ │ │ │комплекса │ │ 10,9 │ │ <*> │ 11,52 <*> │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │ 10,9 │ │ 10,52 │ 11,52 <*> │ │ │ │ │ │ │ <*> │ │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │7.2. │- бюджетным │ руб./м3 │ 10,9 │ │ 10,52 │ 11,52 <*> │ │ │потребителям │ │ │ │ <*> │ │ ├──────┼───────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼────────────┤ │7.3. │- прочим │ руб./м3 │ 10,9 │ │ 10,52 │ 11,52 <*> │ │ │потребителям │ │ │ │ <*> │ │ └──────┴───────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.