Приложение к Постановлению от 06.12.2012 г № 349 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» (наименование организации) в сфере горячего водоснабжения на 2013 Г. Ключевское сельское поселение
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема | |||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | январьиюнь 2013 | июльдекабрь 2013 | |
| план | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 7,467 | 6,893 | 6,893 | 3,575 | 3,318 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 5,292 | 4,091 | 4,091 | 2,121 | 1,97 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,175 | 2,802 | 2,802 | 1,454 | 1,348 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,63 | 0,487 | 0,487 | 0,253 | 0,253 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,07138 | 0,07138 | 0,07138 | ||
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| 2012 год | 2013 год | январьиюнь 2013 | июльдекабрь 2013 | ||||
| план | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3165,74 | 2928,91 | 1909,00 | 949,00 | 960,00 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 1446,33 | 1121,96 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3165,74 | 2928,91 | 1909,00 | 949,00 | 960,00 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 423,96 | 423,96 | |||
| В том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | 150,66 | 150,66 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1736,86 | 1663,94 | 1815,36 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 33,87 | 32,52 | 35,32 | |||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 423,96 | 423,96 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 5844,74 | 5599,60 | 6109,16 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 33,87 | 32,52 | 35,32 | |||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07138 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.