Приложение к Постановлению от 06.12.2012 г № 348 Программа
Производственная программа филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям елизовского городского поселения и П. Нагорный новоавачинского сельского поселения елизовского района, на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий период (год) | Регулируемый период | |
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг всего: из них потребителям Елизовского городского поселения и п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения Елизовского района: в том числе по потребителям: | тыс. м3 тыс. м3 | 27520,4 4321,4 | 23226,0 3704,7 | 25 996,8 4 375,9 |
| 1.1.1 | - населению | тыс. м3 | 1681,5 | 1475,2 | 1664,6 |
| 1.1.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 471,2 | 525,7 | 564,2 |
| 1.1.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 2168,7 | 1703,8 | 2147,0 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 191,95 | 167,94 | 190,02 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | ||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| Предыдущий период (год) | Регулируемый период | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 181188,48 | 211322,51 | 218691,00 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 1115,99 | -57465,92 | 886,46 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,6 | - | 0,4 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 182304,47 | 153856,59 | 219577,47 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 6,62 | 6,62 | 8,45 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению и исполнителям коммунальных услуг для населения | руб./м3 | 6,62 | 6,62 | 8,45 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 6,62 | 6,62 | 8,45 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 6,62 | 6,62 | 8,45 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.