Приложение к Постановлению от 06.12.2012 г № 350 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» (наименование организации) в сфере горячего водоснабжения на 2013 Г. Елизовский район, С. Паратунка
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема | ||||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | январь-июнь 2013 | июль-декабрь 2013 | ||||||
план | факт | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 9,508 | 16,425 | 16,425 | 8,517 | 7,908 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 4,741 | 4,754 | 4,754 | 2,465 | 2,289 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 4,767 | 11,671 | 11,671 | 6,052 | 5,619 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | ||||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,564 | 0,566 | 0,566 | 0,571 | 0,518 | |||||
2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,06922 | 0,06922 | 0,06922 | |||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||||
2012 год | 2013 год | январь-июнь 2013 | июль-декабрь 2013 | |||||||||
план | факт | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 5341,5 | 9224,26 | 7938,00 | 3944,00 | 3994,00 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 2189,8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 2189,8 | 2474,22 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 5341,5 | 9224,26 | 7938,00 | 3944,00 | 3994,00 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 561,79 | 561,79 | ||||||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||||
7.1. | - населению ---- | 99,92 | 99,92 | |||||||||
компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1473,76 --- | 1411,90 | 1540,38 | ||||||||
компонент на холодную воду | руб./м3 | 26,1 --- | 25,06 | 27,22 | ||||||||
7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 561,79 | 561,79 | |||||||||
компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 8695,37 --- | 8330,40 | 9088,47 | ||||||||
компонент на холодную воду | руб./м5 | 26,1 --- | 25,06 | 27,22 | ||||||||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06922 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.