Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 354 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям сельского поселения «Село ачайваям» олюторского района на период с 11 января 2013 года по 10 января 2014 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2012 год) | Регулируемый период | |
| план | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 11649 | 11649 | 12402 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 5411 | 5411 | 5389 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 3823 | 3823 | 3820 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 2415 | 2415 | 3193 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,618 | 0,618 | 0,706 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год | регулируемый период | ||||
| план | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1122,76 | 1091,55 | 1764,76 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 26,70 | 18,03 | 26,06 |
| 3. | Рентабельность | % | 2 | 1,7 | 1,4 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 386,75 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1149,46 | 1109,58 | 1790,82 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 98,67 | 98,67 | 144,40 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 98,67 | 98,67 | 75,00 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 98,67 | 98,67 | 144,40 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 98,67 | 98,67 | 144,40 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.