Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 356 Программа
Производственная программа ООО «Коммунальная служба «Паратунка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям паратунского сельского поселения елизовского района, на период с 10 января 2013 года по 09 января 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий
год
(2012 год) |
Регулируемый
период
с 10.01.2013.
по 09.01.2014. |
|
|
|
план |
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг,
в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
0 |
0 |
205,246 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
0 |
0 |
150,558 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
0 |
0 |
1,991 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
0 |
0 |
52,697 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
0 |
0 |
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
0 |
0 |
17,187 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
1215,00 |
- снижение
износа
водопроводных
сетей;
- обеспечение
бесперебойной
работы объектов
водоснабжения. |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
1215,00 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности
на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий
год
(2012 год) |
Регулируемый
период
с 10.01.2013.
по 09.01.2014. |
|
|
|
план |
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
0 |
0 |
7149,24 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
45,00 |
3. |
Рентабельность |
% |
0 |
0 |
0,63 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
6. |
Итого необходимая
валовая выручка ОКК на
период регулирования |
тыс. руб. |
0 |
0 |
7194,24 |
7. |
Тариф организации
коммунального
комплекса |
руб./м3 |
0 |
0 |
35,05 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
0 |
0 |
35,05 |
7.2. |
- бюджетным
потребителям |
руб./м3 |
0 |
0 |
35,05 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
0 |
0 |
35,05 |
--------------------------------
<*> ООО "Коммунальная служба " Паратунка" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки