Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 356 Программа

Производственная программа ООО «Коммунальная служба «Паратунка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям паратунского сельского поселения елизовского района, на период с 10 января 2013 года по 09 января 2014 года


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Предыдущий год (2012 год) Регулируемый период с 10.01.2013. по 09.01.2014.
план факт план
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 0 0 205,246
1.1.1. - населению тыс. м3 0 0 150,558
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 0 0 1,991
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 0 0 52,697
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 0 0 100
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 0 0 17,187
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 1215,00 - снижение износа водопроводных сетей; - обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения. 0
2. Мероприятия по реконструкции 0 0 0
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства 0 0 0
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0
5. Итого: 1215,00 0 0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий год (2012 год) Регулируемый период с 10.01.2013. по 09.01.2014.
план факт план
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 0 0 7149,24
2. Прибыль тыс. руб. 0 0 45,00
3. Рентабельность % 0 0 0,63
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0 0 0
5. Выпадающие доходы тыс. руб. 0 0 0
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 0 0 7194,24
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 0 0 35,05
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 0 0 35,05
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 0 0 35,05
7.3. - прочим потребителям руб./м3 0 0 35,05

--------------------------------
<*> ООО "Коммунальная служба " Паратунка" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки