Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 356 Программа
Производственная программа ООО «Коммунальная служба «Паратунка» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям паратунского сельского поселения елизовского района на период с 10 января 2013 года по 09 января 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2012 год) | Регулируемый период с 10.01.2013. по 09.01.2014. | ||||||
план | факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 544,952 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 253,065 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0,797 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 291,090 | |||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 2256,5 | - снижение износа канализационных сетей; - обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения. | 0 | ||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Итого: | 2256,5 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей --- | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
предыдущий год (2012 год) | Регулируемый период с 10.01.2013. по 09.01.2014. | |||||||||
план | факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 8787,39 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 163,75 | |||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 1,86 | |||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 978,10 | |||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 8951,14 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса --- | руб./м3 | 0 | 0 | 16,43 ---- | |||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 12,56 ---- | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 16,43 ---- | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 16,43 ---- | |||||
--------------------------------
<*> ООО "Коммунальная служба " Паратунка" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки