Приложение к Постановлению от 19.12.2012 г № 415 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» в сфере водоотведения на период с 20 января 2013 года по 19 января 2014 года (сельское поселение «Село пахачи» олюторского района)
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий период
(год) |
Регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по
потребителям: |
тыс. м3 |
29,69 |
29,69 |
29,69 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
26,15 |
26,15 |
26,15 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
1,73 |
1,73 |
1,73 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям
приборов учета |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
м3/час |
|
|
|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
5399,66 |
6731,17 |
6006,02 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
131,00 |
152,36 |
127,74 |
3. |
Рентабельность |
% |
2,4 |
2,3 |
2,1 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
5530,65 |
6883,49 |
6133,73 |
7. |
Тариф организации коммунального
комплекса (без НДС) |
руб./м3 |
186,30 |
186,30 |
206,62 |
|
В том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
186,30 |
186,30 |
206,62 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
186,30 |
186,30 |
206,62 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
186,30 |
186,30 |
206,62 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф