Приложение к Постановлению от 19.12.2012 г № 417 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» в сфере холодного водоснабжения на период с 20 января 2013 года по 19 января 2014 года (устьевое сельское поселение соболевского района)
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий период
(год) |
Регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по
потребителям: |
тыс. м3 |
18,87 |
19,15 |
18,87 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
15,52 |
15,52 |
15,52 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
0,12 |
0,15 |
0,12 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
3,23 |
3,51 |
3,23 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям
приборов учета |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
м3/час |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
2318,50 |
2522,80 |
2586,97 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
13,07 |
8,46 |
11,45 |
3. |
Рентабельность |
% |
0,56 |
0,34 |
0,44 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
1139,63 |
1263,45 |
1262,44 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
2334,38 |
2530,26 |
2598,42 |
7. |
Тариф организации коммунального
комплекса (без НДС) |
руб./м3 |
123,69 |
123,69 |
137,68 |
|
В том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
50,26 |
50,26 |
56,35 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
123,69 |
123,69 |
137,68 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
123,69 |
123,69 |
137,68 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф