Приложение к Постановлению от 19.12.2012 г № 418 Программа

Производственная программа ООО «Восточное» в сфере оказания услуг водоотведения потребителям пионерского сельского поселения елизовского района на период с 20 января 2013 года по 19 января 2014 года


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Предыдущий период (год) Регулируемый период
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 308,00 308,00
1.1.1. - населению тыс. м3 246,40 246,40
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 10,03 10,03
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 51,57 51,57
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета %
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
Предыдущий период (год) Регулируемый период
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 7087,47 7415,84
2. Прибыль тыс. руб.
3. Рентабельность %
4. Бюджетные субсидии тыс. руб.
5. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс. руб.
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 7087,47 7415,84
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 23,01 24,00
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 23,01 24,00
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 23,01 24,00
7.3. - прочим потребителям руб./м3 23,01 24,00

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.