Приложение к Постановлению от 19.12.2012 г № 420 Программа

Производственная программа ООО «Теплоэнергетическая компания» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям козыревского сельского поселения усть-камчатского района на период с 20 января 2013 года по 19 января 2014 года


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Предыдущий период (год) Регулируемый период
план ожид.факт
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 59,564 66,08
1.1.1. - населению тыс. м3 44,215 41,88
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 5,152 4,59
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 10,197 19,61
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 100,0 100,0
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 5,047 4,78
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
Предыдущий период (год) Регулируемый период
план ожид.факт
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 3218,08 4336,41
2. Прибыль тыс. руб. 15,0 0
3. Рентабельность % 0,5 0
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0 0
5. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс. руб. 0 0
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 3233,08 4336,41
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 54,28 65,62
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 54,28 65,62
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 54,28 65,62
7.3. - прочим потребителям руб./м3 54,28 65,62

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.