Приложение к Постановлению от 20.12.2012 г № 451 Программа
Производственная программа ООО «Мильковский водоканал» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям мильковского сельского поселения мильковского района на период с 20 января 2013 года по 19 января 2014 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2012 год) | Регулируемый период с 20.01.2013 по 19.01.2014 | |
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 45,00 | 100,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 47,37 | 47,37 | 47,37 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год (2012 год) | Регулируемый период с 20.01.2013 по 19.01.2014 | ||||
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 16180,18 | 16172,58 | 16621,20 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 7,6 | 628,0 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,00 | 0,05 | 3,8 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 16180,18 | 16180,18 | 17249,20 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 17,31 | 17,31 | 18,45 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 17,31 | 17,31 | 18,45 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 17,31 | 17,31 | 18,45 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 17,31 | 17,31 | 18,45 |
--------------------------------
<*> товары (работы и услуги) ООО "Мильковский водоканал", в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.
<**> среднегодовой тариф