Приложение к Постановлению от 20.12.2012 г № 451 Программа
Производственная программа ООО «Мильковский водоканал» в сфере оказания услуг водоотведения потребителям мильковского сельского поселения мильковского района на период с 20 января 2013 года по 19 января 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий год (2012
год) |
Регулируемый
период с
20.01.2013
по
19.01.2014 |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том
числе по
потребителям: |
тыс. м3 |
379,90 |
379,90 |
379,90 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
332,02 |
332,02 |
332,02 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
35,71 |
35,71 |
35,71 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
12,17 |
12,17 |
12,17 |
4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
0 |
0 |
0 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год
(2012 год) |
Регулируемый
период
с 20.01.2013
по 19.01.2014 |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
25755,76 |
25755,76 |
27193,93 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
270,0 |
3. |
Рентабельность |
% |
0,00 |
0,00 |
1 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
25755,76 |
25755,76 |
27463,93 |
7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
67,80 |
67,80 |
72,29 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
67,80 |
67,80 |
72,29 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
67,80 |
67,80 |
72,29 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
67,80 |
67,80 |
72,29 |
--------------------------------
<*> товары (работы и услуги) ООО "Мильковский водоканал", в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.
<**> среднегодовой тариф