Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 454 Программа
Производственная программа ООО «Наш дом» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям сельского поселения «Село тигиль» тигильского района, на период с 29 января 2013 года по 28 января 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
И качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий период
(год) |
Регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по
потребителям: |
тыс. м3 |
100,1 |
|
100,1 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
45,5 |
|
45,5 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
8,2 |
|
8,2 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
46,4 |
|
46,4 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям
приборов учета |
% |
100 |
|
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
м3/час |
5,2 |
|
5,2 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год
(год) |
регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
15053,76 |
|
16847,95 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0 |
|
0 |
3. |
Рентабельность |
% |
0 |
|
0 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
777,28 |
|
3481,80 |
5. |
Выпадающие доходы (избыток
средств) |
тыс. руб. |
0 |
|
0 |
6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
15053,76 |
|
16847,95 |
7. |
Тариф организации коммунального
комплекса |
руб./м3 |
150,42 |
|
168,35 |
|
В том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
133,32 |
|
91,75 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
150,42 |
|
168,35 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
150,42 |
|
168,35 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.