Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 454 Программа

Производственная программа ООО «Наш дом» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям сельского поселения «Село тигиль» тигильского района, на период с 29 января 2013 года по 28 января 2014 года


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Предыдущий год (год) Регулируемый период
план Ожидаемый факт план
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 53,8 56,7
1.1.1. - населению тыс. м3 44,4 47,6
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 8,2 8,8
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 1,2 0,3
2. Показатели водоотведения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета %
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 0 0 0
2. Мероприятия по реконструкции 0 0 0
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства 0 0 0
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0
5. Итого: 0 0 0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий год (год) регулируемый период
план Ожидаемый факт План
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 6373,56 7488,44
2. Прибыль тыс. руб. 0 0
3. Рентабельность % 0 0
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 2460,20 2599,50
5. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс. руб. 0 0
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 6373,56 7488,44
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 118,40 132,07
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 62,99 77,46
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 118,40 132,07
7.3. - прочим потребителям руб./м3 118,40 132,07

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.