Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 453 Программа

Производственная программа ООО «Мега-н» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям николаевского сельского поселения елизовского района на период с 28 января 2013 года по 27 января 2014 года


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Предыдущий период (год) Регулируемый период
план Ожидаемый факт план
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 310,00 310,00
1.1.1. - населению тыс. м3 114,84 114,84
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 41,00 41,00
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 154,16 154,16
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 100,0 100,0
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 13,11 13,11
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 0 0 0
2. Мероприятия по реконструкции 0 0 0
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства 0 0 0
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0
5. Итого: 0 0 0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий период (год) регулируемый период
план Ожидаемый факт план
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 5525,94 5 716,63
2. Прибыль тыс. руб. 0,00 0,00
3. Рентабельность % 0,00 0,00
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0,00 0,00
5. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс. руб. -193,94 193,94
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 5332 5910,57
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 17,20 19,07
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 17,20 19,07
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 17,20 19,07
7.3. - прочим потребителям руб./м3 17,20 19,07

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.