Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 453 Программа
Производственная программа ООО «Мега-н» в сфере оказания услуг водоотведения потребителям николаевского сельского поселения елизовского района на период с 28 января 2013 года по 27 января 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий период (год) |
Регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по
потребителям: |
тыс. м3 |
220,00 |
|
220,00 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
114,84 |
|
114,84 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
30,80 |
|
30,80 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
74,36 |
|
74,36 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям
приборов учета |
% |
|
|
|
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
м3/час |
|
|
|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий период
(год) |
регулируемый период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
7031,3 |
|
7209,83 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
250,7 |
|
407,15 |
3. |
Рентабельность |
% |
3,6 |
|
5,6 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
5. |
Выпадающие доходы (избыток
средств) |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
7282,00 |
|
7616,98 |
7. |
Тариф организации коммунального
комплекса |
руб./м3 |
33,10 |
|
34,62 |
|
В том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
33,10 |
|
34,62 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
33,10 |
|
34,62 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
33,10 |
|
34,62 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.