Приложение к Постановлению от 21.12.2012 г № 452 Программа
Производственная программа ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям озерновского городского поселения усть-большерецкого района, на период с 27 января 2013 года по 26 января 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий год (год) |
Регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе
по
потребителям: |
тыс. м3 |
224,2 |
|
213,27 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
81,1 |
|
85,7 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
7,3 |
|
5,0 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
135,8 |
|
122,57 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям
приборов учета |
% |
100 |
|
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
9,0 |
|
9,0 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год
(год) |
регулируемый период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
9393,55 |
|
10157,33 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
3. |
Рентабельность |
% |
0,00 |
|
0,00 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
849,93 |
|
529,63 |
5. |
Выпадающие доходы (избыток
средств) |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
9393,55 |
|
10157,33 |
7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
41,90 |
|
47,63 |
|
В том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
31,61 |
|
41,45 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
41,90 |
|
47,63 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
41,90 |
|
47,63 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.