Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 464 Программа

Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» на оказание услуг горячего водоснабжения из открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012-2013 годы

Кавалерское СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			08 декабря 2012 31 января 2013	2013 год	февраль июнь	июль декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	0,222	1,105	0,602	0,503
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	0,136	0,677	0,380	0,297
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,082	0,409	0,214	0,195
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,004	0,019	0,008	0,011
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,18	0,08	0,09	0,07
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,05836	0,05836	0,05836	0,05836

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			08 декабря 2012 31 января 2013	2013 год	февраль июнь	июль декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	59	300	158	142
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	59	300	158	142
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	266,50
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению		192,04
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		2 186,30	2 066,83	2 338,98
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		71,42	71,42	71,42
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		384,76
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		5 395,98	5 369,04	5 425,02
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		71,42	71,42	71,42

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05836 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".