Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 487 Программа
Производственная программа ООО «Камтеплоком» на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012-2013 годы
Петропавловск-Камчатский городской округ
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 08 декабря 2012 31 января 2013 | 2013 год | февраль июнь | июль август | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 1,900 | 13,160 | 6,460 | 6,700 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 1,900 | 13,160 | 6,460 | 6,700 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | |||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | |||
| 2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 1,65 | 1,64 | 1,79 | 1,52 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,07060 | 0,07060 | 0,07060 | 0,07060 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 08 декабря 2012 31 января 2013 | 2013 год | февраль июнь | июль август | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 457 | 3 324 | 1 552 | 1 772 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 457 | 3 324 | 1 552 | 1 772 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 240,28 | |||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | 240,28 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 3 135,22 | 3 005,80 | 3 260,00 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 31,22 | 28,07 | 34,26 | ||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 344,09 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 4 326,79 | 4 326,79 | |||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 28,07 | 34,26 | |||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,0706 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".