Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 492 Программа
Производственная программа ОАО «Юэск» на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013-2014 годы
Тигильский МР
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 29.01.2013 30.06.2013 | 01.07.2013 31.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | |
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели эффективности | ||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 26,182 | 23,674 | 26,088 | 15,657 | 10,431 | 15,657 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 26,182 | 21,824 | 22,711 | 13,643 | 9,068 | 13,643 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 1,780 | 3,371 | 2,010 | 1,361 | 2,010 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,070 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | |||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | |||||
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | ||
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||
| 2012 год | 2013 год | 29.01.2013 30.06.2013 | 01.07.2013 1.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | ||||
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 18001,2 | 16276,8 | 6455,61 | 3 677 | 2 778 | 4 152 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 12575,3 | 461,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 18001,2 | 6455,61 | 3677,28 | 2778,33 | 4151,73 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 687,54 | 687,54 | ||||
| В том числе по потребителям: | ||||||||
| 7.1. | - населению | 207,24 | 207,24 | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1221,73 | 1110,00 | 1389,83 | 1389,83 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 90,6 | 88,00 | 94,50 | 94,50 | |||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 687,54 | 687,54 | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 8253,28 | 7978,59 | 8659,15 | 8659,15 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 165,96 | 160,39 | 174,18 | 174,18 | |||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,069 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.