Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 462 Тариф
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» на оказание услуг горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012-2013 годы
Апачинское СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 08 декабря 2012 31 января 2013 | 2013 год | февраль июнь | июль декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 2,231 | 11,029 | 6,204 | 4,825 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 1,936 | 9,570 | 5,440 | 4,13 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,294 | 1,454 | 0,760 | 0,69 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,001 |
| 2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 3,36 | 1,09 | 1,25 | 0,94 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,05738 | 0,05738 | 0,05738 | 0,05738 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 08 декабря 2012 31 января 2013 | Период регулирования 2013 год | февраль июнь | июль декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 387 | 1 986 | 1 066 | 920 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 387 | 1 986 | 1 066 | 920 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 173,57 | |||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | 148,40 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 2 152,77 | 2 050,00 | 2 288,14 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 31,91 | 30,77 | 33,42 | ||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 338,85 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 5 395,70 | 5 369,04 | 5 425,02 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 32,03 | 30,77 | 33,42 | ||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05738 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".