Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 491 Программа
Производственная программа ОАО «Юэск» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения на 2013-2014 годы
Пенжинский МР
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 29.01.2013 30.06.2013 | 01.07.2013 31.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | |
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели эффективности | ||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0,000 | 0,156 | 0,217 | 0,129 | 0,088 | 0,129 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,156 | 0,217 | 0,129 | 0,088 | 0,129 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | |||||
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | ||
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||
| 2012 год | 2013 год | 29.01.2013 30.06.2013 | 01.07.2013 31.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | ||||
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 181,22 | 104 | 78 | 114 | ||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 181,22 | 103,51 | 77,71 | 113,91 | ||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | ||||||
| В том числе по потребителям: | ||||||||
| 7.1. | - населению | |||||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 2 085,51 | 1 940,00 | 2 231,01 | 2 231,01 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 72,93 | 69,92 | 75,93 | 75,93 | |||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | |||||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 12 343,31 | 11 848,81 | 13 068,20 | 13 068,20 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 119,21 | 115,19 | 125,10 | 125,10 | |||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,058 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.