Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 493 Программа
Производственная программа ОАО «Юэск» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения на 2013-2014 годы
Тигильский МР
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема
| N | Показатели | Ед. | 2012 год | 2013 год | 29.01.2013 30.06.2013 | 01.07.2013 31.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | |
| п/п | производственной деятельности | измерения | план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели эффективности | ||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 1,835 | 1,594 | 1,655 | 0,994 | 0,661 | 0,994 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 1,835 | 1,460 | 1,655 | 0,994 | 0,661 | 0,994 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | |||||
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | ||
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||
| 2012 год | 2013 год | 29.01.2013 30.06.2013 | 01.07.2013 31.12.2013 | 01.01.2014 30.06.2014 | ||||
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 261,10 | 148 | 113 | 170 | ||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 261,10 | 148,16 | 112,94 | 169,92 | ||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | ||||||
| В том числе по потребителям: | ||||||||
| 7.1. | - населению | |||||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1221,73 | 1110,00 | 1389,83 | 1389,83 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 90,6 | 88,00 | 94,50 | 94,50 | |||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | |||||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 7978,59 | 8659,15 | 8659,15 | ||||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 160,39 | 174,18 | 174,18 | ||||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,055 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.