Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 496 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям крутогоровского сельского поселения соболевского района на период с 01 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2012 год) | Регулируемый период (год) | |
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 29,5 | 34,8 | 29,5 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 5,1 | 10,4 | 5,1 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год | регулируемый период | ||||
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3868,64 | 4698,34 | 4303,41 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 83,69 | 92,71 | 88,14 |
| 3. | Рентабельность | % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 2106,2 | 2106,2 | 2321,4 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3952,33 | 4791,15 | 4391,55 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 133,84 | 133,84 | 148,71 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 46,26 | 46,26 | 52,29 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 133,84 | 133,84 | 148,71 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 133,84 | 133,84 | 148,71 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф