Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 489 Программа

Производственная программа (наименование организации) на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения на 2013-2014 годы

Алеутский МР
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год	29.01.2013 - 30.06.2013	01.07.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 30.06.2014
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	25,501	11,862	11,476	5,916	5,560	5,916
1.1.1.	- населению	тыс. м3	24,468	10,295	10,202	5,263	4,939	5,263
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1,021	1,543	0,967	0,495	0,472	0,495
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0,012	0,024	0,307	0,158	0,149	0,158
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,061	0,061	0,061	0,061

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год	29.01.2013 - 30.06.2013	01.07.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 30.06.2014
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			2646,32	1 262	1 385	1 470
2.	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0	0
3.	Рентабельность	%			0	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.			0	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.			2646,32	1261,69	1384,64	1469,76
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал			2039,97	1990,00	2093,22	2093,22
	компонент на холодную воду	руб./м3			61,31	57,85	65,00	65,00
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал			8488,48	7041,58	10011,12	10011,12
	компонент на холодную воду	руб./м3			72,02	57,85	86,94	86,94

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,061 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.