Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 495 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям сельского поселения «Село апука» олюторского района на период с 01 февраля 2013 года по 31 января 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий год
(2012
год) |
Регулируемый
период
2013 год |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том
числе по
потребителям: |
тыс. м3 |
9,88 |
9,88 |
9,88 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
1,21 |
1,21 |
1,21 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному
ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
план |
Ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые
на себестоимость |
тыс. руб. |
605,36 |
621,01 |
669,17 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
4,65 |
4,45 |
9,99 |
3. |
Рентабельность |
% |
0,77 % |
0,78 % |
1,5 % |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Итого необходимая
валовая выручка
ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
610,00 |
625,46 |
679,16 |
7. |
Тариф организации
коммунального
комплекса (без
НДС) |
руб./м3 |
61,73 |
61,73 |
68,73 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
61,73 |
61,73 |
68,73 |
7.2. |
- бюджетным
потребителям |
руб./м3 |
61,73 |
61,73 |
68,73 |
7.3. |
- прочим
потребителям |
руб./м3 |
61,73 |
61,73 |
68,73 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф