Приложение к Постановлению от 10.01.2013 г № 5

Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2013 год	с 01 по 30 июня 2013 года	июль- декабрь 2013 года	январь- июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	21,176	11,631	9,545	14,985
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	20,618	11,348	9,270	14,567
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,559	0,284	0,275	0,418
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	2,35	3,38	2,10	3,35
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,061	0,061	0,061	0,061
(в ред. Постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 01.07.2013 N 158)

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2013 год	с 01 по 30 июня 2013 года	июль - декабрь 2013 года	январь июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	10 968	6 004	4 964	7 799
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	10 968	6 004	4 964	7 799
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	1 545,89	1 500,00	1 593,22	1 593,22
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	44,86	43,04	46,74	46,74
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	7 797,82	7 784,47	7 814,16	7 814,16
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	44,70	43,04	46,74	46,74

Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,062 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.