Приложение к Постановлению от 10.01.2013 г № 3
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 2013 год | февраль - июнь 2013 года | июль - декабрь 2013 года | январь-июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 6,082 | 3,339 | 2,743 | 4,299 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 5,949 | 3,274 | 2,675 | 4,203 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,133 | 0,065 | 0,068 | 0,096 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 0,68 | 0,97 | 0,61 | 0,97 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2013 год | февраль - июнь 2013 года | июль - декабрь 2013 года | январь-июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 898 | 469 | 429 | 663 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 898 | 469 | 429 | 663 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | ||||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 696,44 | 670,00 | 728,81 | 728,81 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 87,46 | 84,75 | 90,78 | 90,78 | |
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 10 673,48 | 10 030,60 | 11 289,34 | 11 289,34 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 327,39 | 313,62 | 340,59 | 340,59 | |
--------------------------------
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,060 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.