Приложение к Постановлению от 10.01.2013 г № 6
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 2013 год | февраль - июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь - июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| Объем реализации | ||||||
| 1.1. | услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 7,881 | 4,304 | 3,577 | 5,638 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 6,742 | 3,711 | 3,031 | 4,764 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 1,139 | 0,593 | 0,546 | 0,874 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||
| Доля воды, | ||||||
| 2.1. | отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| Удельное | ||||||
| 2.2. | потребление воды населением | куб. м/час | 0,77 | 1,10 | 0,69 | 1,10 |
| Количество тепла, | ||||||
| 2.3. | необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по | ||||
| 1. | капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| Иные мероприятия, направленные на | ||||
| 3. | совершенствование организации производства | |||
| Мероприятия по энергосбережению | ||||
| 4. | и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2013 год | февраль - июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь - июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты, | ||||||
| 1. | относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1 827 | 953 | 874 | 1 384 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| Итого необходимая | ||||||
| 6. | валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1 827 | 953 | 874 | 1 384 |
| Тариф организации | ||||||
| 7. | коммунального комплекса | руб./куб.м. | ||||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 2 359,23 | 2 400,00 | 2 309,32 | 2 309,32 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 20,22 | 10,59 | 32,00 | 32,00 | |
| - прочим потребителям, в | ||||||
| 7.2. | том числе бюджетным потребителям | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 9 023,93 | 9 022,47 | 9 025,52 | 9 025,52 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 128,10 | 123,03 | 133,61 | 133,61 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла,
необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,059 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.