Приложение к Постановлению от 16.01.2013 г № 73 План
План мероприятий по составлению проекта бюджета петропавловск-камчатского городского округа на очередной финансовый год и плановый период
┌───┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────┐ │ N │Мероприятия, необходимые │ Срок │ Исполнители │ │п/п│ для составления проекта │исполнения│ │ │ │бюджета │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа на │ │ │ │ │ очередной финансовый │ │ │ │ │ год и плановый период │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │1. │Разработка и утверждение│до 15 мая │ Департамент финансов │ │ │методики планирования и│ │ администрации │ │ │обоснования │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │бюджетных ассигнований│ │ городского округа │ │ │(внесение изменений в│ │ (далее - Департамент │ │ │методику) │ │ финансов) │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │2. │Проведение мониторинга│ до 1 мая │ Субъекты бюджетного │ │ │сети подведомственных│ │ планирования │ │ │муниципальных │ │ │ │ │учреждений и подготовка│ │ │ │ │предложений по ее│ │ │ │ │оптимизации │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │3. │Составление планового│до 12 мая │ Субъекты бюджетного │ │ │реестра расходных│ │ планирования │ │ │обязательств, подлежащих│ │ │ │ │исполнению за счет│ │ │ │ │бюджетных ассигнований,│ │ │ │ │предусмотренных │ │ │ │ │соответствующим главным│ │ │ │ │распорядителям средств│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа, и│ │ │ │ │представление в │ │ │ │ │Департамент финансов в│ │ │ │ │порядке, установленном│ │ │ │ │-------------- главы│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа│ │ │ │ │от 26.03.2008 N 796 "О│ │ │ │ │порядке ведения реестра│ │ │ │ │расходных обязательств│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа" │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │4. │Установление порядка│до 15 мая │ Субъекты бюджетного │ │ │взаимодействия субъекта│ │ планирования │ │ │бюджетного планирования с│ │ │ │ │находящимися в его│ │ │ │ │ведении распорядителями и│ │ │ │ │получателями средств│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа (далее│ │ │ │ │- бюджет │ │ │ │ │городского округа) при│ │ │ │ │исполнении расходных│ │ │ │ │обязательств │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │5. │Организация работы: │до 01 июня│ Субъекты бюджетного │ │ │- по составлению и│ │ планирования │ │ │осуществлению проверки│ │ │ │ │проектов бюджетных смет и│ │ │ │ │расчетов к ним│ │ │ │ │подведомственных │ │ │ │ │учреждений; │ │ │ │ │- по разработке проектов│ │ │ │ │муниципальных заданий,│ │ │ │ │нормативов финансовых │ │ │ │ │затрат │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │6. │Разработка и│до 15 июня│ Департамент финансов │ │ │представление в Бюджетную│ │ Управление экономики │ │ │комиссию при│ │ администрации │ │ │администрации │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ городского округа │ │ │городского округа │ │ (далее - Управление │ │ │(далее - Бюджетная │ │ экономики) │ │ │комиссия) на рассмотрение│ │ Субъекты бюджетного │ │ │и согласование: │ │ планирования │ │ │- предложений по│ │ │ │ │индексации заработной│ │ │ │ │платы работников│ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа, по│ │ │ │ │индексации │ │ │ │ │материальных затрат на│ │ │ │ │очередной финансовый год│ │ │ │ │и плановый период; │ │ │ │ │- предложений о│ │ │ │ │направлении доходов от│ │ │ │ │предпринимательской и│ │ │ │ │иной │ │ │ │ │приносящей доход│ │ │ │ │деятельности на│ │ │ │ │исполнение расходных│ │ │ │ │обязательств; │ │ │ │ │- приоритетных│ │ │ │ │направлений расходования│ │ │ │ │средств бюджета│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │округа на очередной│ │ │ │ │финансовый год и плановый│ │ │ │ │период; │ │ │ │ │- прогнозных объемов│ │ │ │ │потребления коммунальных│ │ │ │ │услуг главными │ │ │ │ │распорядителями и│ │ │ │ │получателями средств│ │ │ │ │бюджета городского округа│ │ │ │ │в │ │ │ │ │очередном финансовом году│ │ │ │ │и плановом периоде в│ │ │ │ │натуральном и │ │ │ │ │стоимостном выражении; │ │ │ │ │проект приоритетных│ │ │ │ │направлений и объемов│ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │долгосрочных целевых│ │ │ │ │(ведомственных) программ;│ │ │ │ │- предложений по│ │ │ │ │подготовке и реализации,│ │ │ │ │начиная с очередного │ │ │ │ │финансового года или│ │ │ │ │планового периода│ │ │ │ │бюджетных инвестиций из │ │ │ │ │бюджета городского округа│ │ │ │ │в объекты капитального│ │ │ │ │строительства, не │ │ │ │ │включенные в│ │ │ │ │муниципальные │ │ │ │ │долгосрочные целевые│ │ │ │ │(ведомственные) │ │ │ │ │программы │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │7. │Внесение предложений и│до 15 июня│ Субъекты бюджетного │ │ │финансово-экономических │ │ планирования │ │ │обоснований к ним для │ │ │ │ │включения в проекты│ │ │ │ │программ по: │ │ │ │ │- муниципальным гарантиям│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа; │ │ │ │ │- предоставлению│ │ │ │ │бюджетных кредитов из│ │ │ │ │бюджета городского округа│ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │12.│Разработка и│до 15 июля│ Субъекты бюджетного │ │ │представление в│ │ планирования │ │ │Департамент финансов│ │ (Главные администраторы │ │ │прогноза объемов │ │ доходов и главные │ │ │поступлений доходов в│ │ администраторы │ │ │бюджет городского округа,│ │ источников │ │ │прогноза объемов │ │ финансирование дефицита │ │ │поступлений и выплат по│ │ бюджета городского │ │ │источникам финансирования│ │ округа) │ │ │дефицита бюджета │ │ │ │ │городского округа и│ │ │ │ │расчеты в разрезе│ │ │ │ │классификаций операций│ │ │ │ │сектора │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │управления с│ │ │ │ │пояснительной запиской │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │13.│Осуществление оценки│до 15 июля│ Субъекты бюджетного │ │ │потерь бюджета городского│ │ планирования │ │ │округа от │ │ (Главные администраторы │ │ │предоставления льгот по│ │ доходов и главные │ │ │местным налогам и сборам,│ │ администраторы │ │ │льгот по арендной │ │ источников │ │ │плате и иным платежам в│ │ финансирование дефицита │ │ │бюджет городского округа │ │ бюджета городского │ │ │ │ │ округа) │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │14.│Подготовка заключений на│в течение │ Департамент финансов │ │ │проекты муниципальных│ 3 дней │ │ │ │правовых актов и │с момента │ │ │ │предложения субъектов│получения │ │ │ │бюджетного планирования,│ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │изменение объема и (или)│ │ │ │ │структуры расходных│ │ │ │ │обязательств городского │ │ │ │ │округа; │ │ │ │ │Подготовка предложений по│ │ │ │ │изменению объема и (или)│ │ │ │ │структуры │ │ │ │ │принимаемых расходных│ │ │ │ │обязательств городского│ │ │ │ │округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │15.│Представление докладов о│ до 01 │ Субъекты бюджетного │ │ │результатах и основных│ августа │ планирования │ │ │направлениях │ │ │ │ │деятельности в порядке,│ │ │ │ │установленном │ │ │ │ │постановлением │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │16.│Подготовка и│ до 01 │ Субъекты бюджетного │ │ │представление в│ августа │ планирования │ │ │Департамент финансов│ │ │ │ │предложений (с │ │ │ │ │приложением обоснования│ │ │ │ │данных предложений) по│ │ │ │ │разработке проектов │ │ │ │ │муниципальных правовых│ │ │ │ │актов: │ │ │ │ │- об изменении сроков│ │ │ │ │вступления в силу│ │ │ │ │(приостановлении │ │ │ │ │действия) │ │ │ │ │отдельных положений│ │ │ │ │муниципальных правовых│ │ │ │ │актов, не обеспеченных │ │ │ │ │источниками │ │ │ │ │финансирования в│ │ │ │ │очередном финансовом году│ │ │ │ │и плановом │ │ │ │ │периоде; │ │ │ │ │отмене или│ │ │ │ │приостановлении в│ │ │ │ │очередном финансовом │ │ │ │ │году │ │ │ │ │муниципальных правовых│ │ │ │ │актов, не обеспеченных│ │ │ │ │источниками │ │ │ │ │финансирования в│ │ │ │ │очередном финансовом году│ │ │ │ │и плановом периоде │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │17.│Подготовка сводной│ до 01 │ Департамент социального │ │ │информации о мерах│ августа │ развития администрации │ │ │муниципальной социальной │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │поддержки, │ │ городского округа │ │ │предоставляемых отдельным│ │ │ │ │категориям граждан, │ │ │ │ │проживающим на территории│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │18.│Представление на│ до 01 │ Субъекты бюджетного │ │ │рассмотрение Бюджетной│ августа │ планирования │ │ │комиссии предложений по │ │ │ │ │объемам соответствующих│ │ │ │ │субсидий юридическим│ │ │ │ │лицам для │ │ │ │ │последующего │ │ │ │ │включения в решение о│ │ │ │ │бюджете │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │19.│Анализ и представление на│ до 05 │ Управление экономики │ │ │рассмотрение и│ августа │ │ │ │утверждение Бюджетной │ │ │ │ │комиссией сведений об│ │ │ │ │оценке эффективности│ │ │ │ │реализации принятых к │ │ │ │ │исполнению в отчетном и│ │ │ │ │текущем финансовых годах│ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │долгосрочных целевых│ │ │ │ │(ведомственных) программ│ │ │ │ │и объемах бюджетного │ │ │ │ │обеспечения, предлагаемых│ │ │ │ │к принятию муниципальных│ │ │ │ │долгосрочных │ │ │ │ │целевых (ведомственных)│ │ │ │ │программ, а также отчетов│ │ │ │ │об осуществлении │ │ │ │ │бюджетных инвестиций из│ │ │ │ │бюджета городского округа│ │ │ │ │в объекты │ │ │ │ │капитального │ │ │ │ │строительства, не│ │ │ │ │включенные в│ │ │ │ │муниципальные │ │ │ │ │долгосрочные │ │ │ │ │целевые (ведомственные)│ │ │ │ │программы │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │20.│Разработка проектов│ до 15 │ Субъекты бюджетного │ │ │муниципальных правовых│ августа │ планирования │ │ │актов о местных налогах и│ │ Департамент финансов │ │ │сборах, установлении│ │ │ │ │льгот по местным налогам,│ │ │ │ │льгот по арендной плате и│ │ │ │ │иным платежам в бюджет│ │ │ │ │городского округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │21.│Формирование перечня│ до 15 │ Управление экономики │ │ │долгосрочных (краевых)│ августа │ │ │ │целевых программ, краевых│ │ │ │ │инвестиционных │ │ │ │ │мероприятий, предлагаемых│ │ │ │ │к реализации за счет│ │ │ │ │средств │ │ │ │ │бюджета городского округа│ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │22.│Разработка проектировки│ до 10 │ Департамент финансов │ │ │основных характеристик│ сентября │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │городского │ │ │ │ │округа на очередной│ │ │ │ │финансовый год и плановый│ │ │ │ │период, а также │ │ │ │ │осуществлении расчетов (с│ │ │ │ │учетом расчетов,│ │ │ │ │представленных субъектами│ │ │ │ │бюджетного планирования)│ │ │ │ │объема бюджетных│ │ │ │ │ассигнований │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │городского округа на│ │ │ │ │исполнение действующих и│ │ │ │ │принимаемых (на основе │ │ │ │ │предложений, │ │ │ │ │согласованных Бюджетной│ │ │ │ │комиссией) расходных │ │ │ │ │обязательств городского│ │ │ │ │округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │23.│Формирование и│ до 15 │ Департамент финансов │ │ │утверждение Департаментом│ сентября │ │ │ │финансов перечня и кодов │ │ │ │ │целевых статей, видов│ │ │ │ │расходов классификации│ │ │ │ │расходов бюджета │ │ │ │ │городского округа, а│ │ │ │ │также перечня статей и│ │ │ │ │подстатей доходов бюджета│ │ │ │ │городского округа, статей│ │ │ │ │и видов источников│ │ │ │ │финансирования дефицита │ │ │ │ │бюджета городского округа│ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │24.│Организация и обеспечение│ до 15 │ Управление экономики │ │ │разработки итогов│ сентября │ │ │ │социально-экономического │ │ │ │ │развития │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа за│ │ │ │ │истекший период │ │ │ │ │текущего финансового года│ │ │ │ │и ожидаемых итогов│ │ │ │ │социально-экономического │ │ │ │ │развития │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа за│ │ │ │ │текущий │ │ │ │ │финансовый год, проекта│ │ │ │ │прогноза │ │ │ │ │социально-экономического │ │ │ │ │развития │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа и│ │ │ │ │пояснительной записки к│ │ │ │ │нему │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │25.│Разработка проекта│ до 25 │ Департамент финансов │ │ │программы муниципальных│ сентября │ │ │ │внутренних заимствований │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа,│ │ │ │ │проекта программы │ │ │ │ │муниципальных гарантий│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │26.│Подготовка проекта│ │ Департамент финансов │ │ │основных направлений│ до 15 │ │ │ │бюджетной и налоговой │ сентября │ │ │ │политики │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа и │ │ │ │ │представление на │ │ │ │ │рассмотрение и│ │ │ │ │согласование Бюджетной│ │ │ │ │комиссией │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │27.│Проверка представленных│ до 15 │ Департамент финансов │ │ │субъектами бюджетного│ сентября │ │ │ │планирования сводных │ │ │ │ │бюджетных заявок,│ │ │ │ │проектов муниципальных│ │ │ │ │заданий, обоснований │ │ │ │ │бюджетных ассигнований │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │28.│Защита субъектами│ до 15 │ Департамент финансов │ │ │бюджетного планирования│ сентября │ │ │ │представленных сводных │ │ │ │ │бюджетных заявок,│ │ │ │ │проектов муниципальных│ │ │ │ │заданий, обоснований │ │ │ │ │бюджетных ассигнований │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │29.│Осуществление оценки│ до 01 │ │ │ │ожидаемого исполнения│ октября │ Департамент финансов │ │ │бюджета городского округа│ │ │ │ │текущего финансового года│ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │30.│Разработка и утверждение│ за месяц │ Субъекты бюджетного │ │ │муниципальных │ до │ планирования │ │ │долгосрочных целевых │ внесения │ │ │ │(ведомственных) программ,│ проекта │ │ │ │реализуемых за счет│решения о │ │ │ │средств бюджета │ бюджете │ │ │ │городского округа,│городского│ │ │ │внесение изменений в│округа на │ │ │ │муниципальные │очередной │ │ │ │долгосрочные │финансовый│ │ │ │целевые (ведомственные)│ год │ │ │ │программы │и плановый│ │ │ │ │ период в │ │ │ │ │городскую │ │ │ │ │ Думу, но │ │ │ │ │ не │ │ │ │ │ позднее │ │ │ │ │14 октября│ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │31.│В случае утверждения│ до 10 │ Департамент финансов │ │ │бюджета городского округа│ октября │ │ │ │на очередной финансовый │ │ │ │ │год разработка│ │ │ │ │среднесрочного │ │ │ │ │финансового плана бюджета│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │округа и представление на│ │ │ │ │рассмотрение и│ │ │ │ │согласование Бюджетной │ │ │ │ │комиссией │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │32.│Одобрение прогноза│ до 10 │ Глава администрации │ │ │социально-экономического │ октября │Петропавловск-Камчатского│ │ │развития │ │ городского │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ округа │ │ │городского округа│ │ │ │ │одновременно с принятием │ │ │ │ │решения о │ │ │ │ │внесении проекта бюджета│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа в │ │ │ │ │городскую Думу│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │33.│Согласование проектов│ до 10 │ Глава администрации │ │ │муниципальных правовых│ октября │Петропавловск-Камчатского│ │ │актов о местных налогах и│ │ городского округа │ │ │сборах, установлении│ │ │ │ │льгот по местным налогам,│ │ │ │ │льгот по арендной плате и│ │ │ │ │иным платежам в бюджет│ │ │ │ │городского округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │34.│Представление главе│ до 10 │ Департамент финансов │ │ │администрации │ октября │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа проекта│ │ │ │ │решения о бюджете│ │ │ │ │городского │ │ │ │ │округа на │ │ │ │ │очередной финансовый год│ │ │ │ │и плановый период,│ │ │ │ │документов │ │ │ │ │и материалов к │ │ │ │ │нему для рассмотрения и│ │ │ │ │направления главе│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа для│ │ │ │ │принятия решения о│ │ │ │ │публикации проекта│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │городского округа и│ │ │ │ │назначении публичных│ │ │ │ │слушаний по проекту│ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │городского округа │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │35.│Проведение публичных│ до 1 │ Глава │ │ │слушаний по проекту│ ноября │Петропавловск-Камчатского│ │ │бюджета городского округа│ │ городского округа │ │ │ │ │ Департамент финансов │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │36.│Согласование проектов │ до 14 │ Субъекты бюджетного │ │ │муниципальных правовых │ октября │ планирования │ │ │актов: │ │ │ │ │- об изменении сроков │ │ │ │ │вступления в силу │ │ │ │ │(приостановлении │ │ │ │ │действия) отдельных │ │ │ │ │положений муниципальных │ │ │ │ │правовых актов, не │ │ │ │ │обеспеченных источниками │ │ │ │ │финансирования в │ │ │ │ │очередном финансовом году│ │ │ │ │и плановом периоде; │ │ │ │ │- об отмене или │ │ │ │ │приостановлении в │ │ │ │ │очередном финансовом году│ │ │ │ │муниципальных правовых │ │ │ │ │актов, не обеспеченных │ │ │ │ │источниками │ │ │ │ │финансирования в │ │ │ │ │очередном финансовом году│ │ │ │ │и плановом периоде │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┤ │37.│Представление главе│ до 14 │ Департамент финансов │ │ │администрации │ октября │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа проекта│ │ │ │ │решения городской Думы │ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа о│ │ │ │ │бюджете городского │ │ │ │ │округа на │ │ │ │ │очередной финансовый год│ │ │ │ │и плановый период,│ │ │ │ │документы и материалы к │ │ │ │ │нему, доработанные с │ │ │ │ │учетом рекомендаций │ │ │ │ │публичных слушаний, для │ │ │ │ │внесения в городскую Думу│ │ │ │ │Петропавловск-Камчатского│ │ │ │ │городского округа │ │ │ └───┴─────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────┘