|
|
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
|
Наименование показателя |
Исполнено
за год |
Исполнено на
1 число
месяца,
аналогичного
месяцу подачи
заявки |
Уточненный план
на год (по
состоянию на 1
число месяца
подачи заявки) |
Темп роста к
исполнению за
отчетный
финансовый год |
Исполнено на 1
число месяца
подачи заявки |
%
исполнения |
Темп роста к
аналогичному
периоду
отчетного
финансового
года |
Ожидаемая
оценка за
месяц
подачи
заявки |
Темп роста к
аналогичному
периоду
отчетного
финансового
года |
Ожидаемая
оценка за
год |
Темп роста к
аналогичному
периоду
отчетного
финансового
года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| I. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Налоговые доходы - всего, в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) |
Налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) |
Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в) |
Единый сельскохозяйственный
налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| г) |
Налог на имущество физических
лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| д) |
Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| е) |
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ж) |
Прочие налоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Неналоговые доходы - всего, в
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) |
Платежи при пользовании
природными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в) |
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| г) |
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| д) |
Административные платежи и сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| е) |
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ж) |
Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Безвозмездные поступления всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Безвозмездные поступления из
краевого бюджета - всего, из
них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2. |
Прочие безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. |
Доходы от приносящей доход
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Социально-значимые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Заработная плата и начисления на
нее (КОСГУ 211,213) - всего, в
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
органы местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетная сфера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Оплата коммунальных услуг(КОСГУ
223) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
Социальное обеспечение(КОСГУ
260) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Первоочередные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Расходы на обслуживание
муниципального долга (КОСГУ 230) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
Расходы на первоочередные нужды,
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты по заработной
плате (КОСГУ 212) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи (КОСГУ 221) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги (КОСГУ 222) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование
имуществом (КОСГУ 224) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости мат.запасов
(КОСГУ 340) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
Расходы на прочие нужды, в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию
имущества (КОСГУ 225) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы и услуги (КОСГУ
226) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
предприятиям (КОСГУ 241) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на заработную
плату работникам учреждений,
осуществляемые за счет средств
субсидий, предоставляемых
автономным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на заработную
плату работникам учреждений,
осуществляемые за счет средств
субсидий, предоставляемых
бюджетным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
предприятий (КОСГУ 242) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (КОСГУ 290) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Капитальные вложения в основные
фонды (КОСГУ 310) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. |
Другие расходы (КОСГУ 530) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профицит (+)/дефицит (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. |
Источники финансирования
дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Бюджетные кредиты, полученные от
других бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- получение бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. |
Кредиты, полученные от кредитных
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- получение кредитов от
кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение кредитов от
кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
Исполнение государственных и
муниципальных гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4. |
Акции и иные формы участия в
капитале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5. |
Изменение остатков средств
бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Остатки бюджетных средств на
отчетную дату без целевого
назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. |
Просроченная кредиторская
задолженность - всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По заработной плате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По начислениям на заработную
плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По оплате коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По обеспечению мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|