Приложение к Постановлению от 31.01.2013 г № 34 Программа

Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 г ключевское сельское поселение

 июльдекабрь
     2013

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения		2012 год			2013 год		январь-июнь 2013		июль-декабрь 2013
				план		факт
1	2	3		4		5	7		8		9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3		7,467		6,893	6,893		3,575		3,318
1.1.1.	- населению	тыс. м3		5,292		4,091	4,091		2,121		1,97
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3		2,175		2,802	2,802		1,454		1,348
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3		0		0	0
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%		100			100		100		100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час		0,63		0,487	0,487		0,253		0,253
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3					0,07138		0,07138		0,07138
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год					2013 год				январь-июнь 2013
			план		факт
1	2	3	4		5			7		8		9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3165,7		2928,91			2241		949		1292
2.	Прибыль	тыс. руб.						0		0		0
3.	Рентабельность	%						0		0		0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	1446,3		1121,96			0		0		0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.						0		0		0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	3165,7		2928,91			2241,00		949,00		960,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	423,96		423,96
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению <**>		150,66		150,66
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал						1827,81 <*>		1663,94		2004,24
	компонент на холодную воду	руб./м3						33,87 <*>		32,52		35,32

7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		423,96		423,96

	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал						7370,19 <*>		5599,60		9280,00
	компонент на холодную воду	руб./м5						33,87 <*>		32,52		35,32

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07138 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".