Приложение к Постановлению от 14.02.2013 г № 42 Программа
Производственная программа ООО «Ватервейс» в сфере водоотведения на период с 14 марта 2013 года по 30 июня 2014 года по вулканному городскому поселению елизовского района
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период | |||
| план | факт | план | |||||
| Всего, в том числе | на период с 14.03.2013 по 30.06.2013. | на период с 01.07.2013 по 30.06.2014. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 211,846 | 48,716 | 163,130 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 160,541 | 36,918 | 123,623 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 7,818 | 1,798 | 6,020 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 43,487 | 10,000 | 33,487 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| предыдущий год | регулируемый период | ||||||
| план | факт | план | |||||
| всего, в том числе | на период с 14.03.2013 по 30.06.2013. | на период с 01.07.2013 по 30.06.2014. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 10951,11 | 2480,97 | 8470,13 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 64,93 | 0,00 | 64,93 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0,8 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 1160,76 | 227,41 | 933,35 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 11016,04 | 2480,97 | 8535,06 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 0 | 0 | 52,00 | 50,93 | 52,32 |
| В том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 44,77 | 44,77 | 44,77 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 52,00 | 50,93 | 52,32 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 52,00 | 50,93 | 52,32 |
--------------------------------
<*> ООО "Ватервейс" не является плательщиком НДС
<**> средневзвешенный показатель