Приложение к Постановлению от 14.02.2013 г № 44 Программа
Производственная программа филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» камчатский" на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013-2014 годы
Усть-Большерецкое СП Усть-Большерецкого района
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 2013 год | март июнь | июль декабрь | январь июнь 2014 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 0,011 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | ||||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,011 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | ||||
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,05413 | 0,05413 | 0,05413 | 0,05413 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2013 год | март июнь | июль декабрь | январь июнь 2014 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3,8 | 1,7 | 2,2 | 2,9 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3,8 | 1,7 | 2,2 | 2,9 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | ||||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | |||||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | |||||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | руб./куб.м. | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 5 400,34 | 5 369,04 | 5 425,02 | 5 425,02 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 64,86 | 62,09 | 67,05 | 67,05 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,0541 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям