Приложение к Постановлению от 28.02.2013 г № 53
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Период регулирования |
|
|
|
2013 год |
март - июнь |
июль-декабрь |
январь - июнь 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс.куб.м. |
107,748 |
36,048 |
71,700 |
71,700 |
1.1.1. |
- населению |
тыс.куб.м. |
105,794 |
35,394 |
70,400 |
70,400 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м. |
1,954 |
0,654 |
1,300 |
1,300 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
|
|
|
|
2. |
Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
|
|
|
|
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
куб. м/час |
16,63 |
16,69 |
16,60 |
16,60 |
2.3. |
Количество тепла в 1 м3 горячей воды |
Гкал/м3 |
0,06925 |
0,06925 |
0,06925 |
0,06925 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование показателя |
тыс.руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по капитальному ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
N N
п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
2013 год |
март - июнь |
июль-декабрь |
январь - июнь 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. руб. |
9 606 |
2 700 |
6 906 |
6 906 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6. |
Итого необходимая
валовая выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
9 606 |
2 700 |
6 906 |
6 906 |
7. |
Тариф организации коммунального комплекса |
руб./куб.м. |
|
|
|
|
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./куб.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компонент на тепловую энергию |
руб / Гкал |
1 278,52 |
1 070,61 |
1383,05 |
1 383,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
компонент на
холодную воду |
руб./куб.м. |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
7.2. |
- прочим
потребителям, в том числе бюджетным
потребителям |
руб./куб.м. |
|
|
|
|
|
компонент на тепловую энергию |
руб / Гкал |
1496,08 |
1 411,90 |
1 538,41 |
1 538,41 |
|
компонент на
холодную воду |
руб./куб.м. |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом расчетного значения количества тепла в 1 м3 горячей воды - 0,06925 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.