Приложение к Постановлению от 28.02.2013 г № 53


Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Период регулирования
2013 год март - июнь июль-декабрь январь - июнь 2014
1 2 3 4 5 6 7
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м. 107,748 36,048 71,700 71,700
1.1.1. - населению тыс.куб.м. 105,794 35,394 70,400 70,400
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 1,954 0,654 1,300 1,300
1.1.3. - прочим потребителям тыс.куб.м.
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета %
2.2. Удельное потребление воды населением куб. м/час 16,63 16,69 16,60 16,60
2.3. Количество тепла в 1 м3 горячей воды Гкал/м3 0,06925 0,06925 0,06925 0,06925

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс.руб./%
1 2 3 4 5
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
N N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2013 год март - июнь июль-декабрь январь - июнь 2014
1 2 3 4 5 6 7
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 9 606 2 700 6 906 6 906
2. Прибыль тыс. руб.
3. Рентабельность %
4. Бюджетные субсидии тыс. руб.
5. Выпадающие доходы тыс. руб.
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 9 606 2 700 6 906 6 906
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./куб.м.
в том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./куб.м.
компонент на тепловую энергию руб / Гкал 1 278,52 1 070,61 1383,05 1 383,05
компонент на холодную воду руб./куб.м. 0,34 0,34 0,34 0,34
7.2. - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям руб./куб.м.
компонент на тепловую энергию руб / Гкал 1496,08 1 411,90 1 538,41 1 538,41
компонент на холодную воду руб./куб.м. 0,34 0,34 0,34 0,34

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом расчетного значения количества тепла в 1 м3 горячей воды - 0,06925 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.