Приложение к Постановлению от 01.03.2013 г № 56 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
Петропавловск-Камчатский городской округ
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Ожид. 2012 г. | Период регулирования 2013 - 2014 годы | |||
| 2013 год всего | апрель июнь 2013 | июль декабрь 2013 | январь июнь 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 3 943,741 | 2 839,338 | 1 066,858 | 1 772,480 | 2 121,993 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 3 705,964 | 2 668,024 | 1 001,821 | 1 666,203 | 1 992,633 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 190,715 | 136,812 | 52,684 | 84,128 | 104,790 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 47,062 | 34,502 | 12,353 | 22,149 | 24,570 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 423,06 | 404,25 | 458,71 | 377,31 | 458,71 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,07245 | 0,07245 | 0,07245 | 0,07245 | |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| Ожид. 2012 г. | 2013 год всего | апрель июнь 2013 | июль декабрь 2013 | январь июнь 2014 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1 053 184 | 741 682 | 254 413 | 487 269 | 583 404 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 58 556 | ||||
| 3. | Рентабельность | % | 5,6 | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 269 053 | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1 111 740 | 741 682 | 254 413 | 487 269 | 583 404 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 213,68 | ||||
| в том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | 209,30 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 3 112,36 | 2 866,80 | 3 260,00 | 3 260,00 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 31,94 | 28,07 | 34,26 | 34,26 | ||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 281,90 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 3 548,93 | 3 478,15 | 3 592,24 | 3 592,24 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 31,91 | 28,07 | 34,26 | 34,26 | ||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом расчетного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07245 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.