Приложение к Постановлению от 19.03.2013 г № 64 Программа
Производственная программа ОАО «Наш дом» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям раздольненского сельского поселения елизовского района, на период с 19 апреля 2013 года по 18 апреля 2014 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий период (год) | Регулируемый период | |
| план | ожид. факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 159,6 | 155,0 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 134,8 | 130,30 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 3,2 | 2,90 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 21,6 | 21,80 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 15,39 | 15,0 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | ||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| Предыдущий период (год) | Регулируемый период | ||||
| план | ожид. факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 2584,65 | 2756,49 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 2584,65 | 2756,49 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 16,19 | 17,78 | |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 16,19 | 17,78 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 16,19 | 17,78 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 16,19 | 17,78 | |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.