Приложение к Постановлению от 21.03.2013 г № 65 Программа
Производственная программа муп «Горсети» на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013-2014 годы
Городской округ "поселок Палана"
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 2013 год | май-июнь 2013 года | июльдекабрь 2013 года | январьиюнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 53,996 | 10,868 | 43,128 | 39,799 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 50,368 | 10,056 | 40,313 | 36,931 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 3,612 | 0,809 | 2,803 | 2,856 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,016 | 0,004 | 0,012 | 0,012 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб.м/час | 8,67 | 6,87 | 9,13 | 8,50 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,06865 | 0,06865 | 0,06865 | 0,06865 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2013 год | май - июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь-июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 9 695 | 1 880 | 7 815 | 7 301 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 20 430 | 3 820 | 16 610 | 15 216 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 9 695 | 1 880 | 7 815 | 7 301 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | ||||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1 253,90 | 1 205,00 | 1 266,10 | 1 266,10 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 55,54 | 51,96 | 56,43 | 56,43 | |
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 6 219,61 | 5 866,60 | 6 321,55 | 6 321,55 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 55,43 | 51,96 | 56,43 | 56,43 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом расчетного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06865 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.