Приложение к Постановлению от 21.03.2013 г № 68 Программа
Производственная программа ООО «Норд фиш» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013-2014 годы
Усть-Камчатское сельское поселение Усть-Камчатского района
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 2013 год | апрель июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь-июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 2,493 | 0,921 | 1,572 | 2,375 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 2,268 | 0,858 | 1,410 | 2,216 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,224 | 0,062 | 0,162 | 0,159 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | |||
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 0,38 | 0,51 | 0,32 | 0,51 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,05115 | 0,05115 | 0,05115 | 0,05115 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0,1 | ||
| 5. | Итого: | 0,1 | ||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 2013 год | апрель июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь-июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 591 | 196 | 395 | 558 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 591 | 196 | 395 | 558 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | ||||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 3 033,79 | 2 925,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 44,22 | 42,20 | 45,45 | 45,45 | |
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | |||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 11 241,86 | 9 046,84 | 12 088,44 | 12 088,44 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 44,55 | 42,20 | 45,45 | 45,45 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05115 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.