Приложение к Постановлению от 16.04.2013 г № 79 Программа
Производственная программа ООО «Апача-жилсервис» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям апачинского сельского поселения усть-большерецкого района на период с 16 мая 2013 года по 30 июня 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период | ||||||
план | факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 128,885 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 96,630 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 7,088 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 25,167 | |||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 100 | |||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 9,972 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей --- | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
предыдущий год | регулируемый период | |||||||||
план | факт | план | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 5838,90 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 48,00 | |||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 1 | |||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 983,91 | |||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 5886,90 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 0 | 0 | 45,68 | |||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 35,50 ---- | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 45,68 | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 45,68 | |||||
--------------------------------
<*> ООО "Апача-жилсервис" не является плательщиком НДС
<**> средневзвешенный показатель