Приложение к Постановлению от 30.04.2013 г № 90 Программа
Производственная программа ОАО «356 управление начальника работ» на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям села южные коряки новолесновского сельского поселения елизовского района на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Базовый период | Период регулирования | ||||
| План с 01.04.12 по 31.03.13 | Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь - июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 11,499 | 9,562 | 5,104 | 0,829 | 4,276 | 5,286 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 7,754 | 7,472 | 4,125 | 0,665 | 3,460 | 4,012 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 3,745 | 2,090 | 0,980 | 0,164 | 0,816 | 1,274 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 1,31 | 1,09 | 1,01 | 1,15 | 0,97 | 1,22 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,070 | 0,06705 | 0,06705 | 0,06705 | 0,06705 | |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализации производственной программы | |||||
| План с 01.04.12 по 31.03.13 | Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 2 627,26 | 2 014,16 | 1 323 | 201 | 1 122 | 1 464 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 1 646,88 | 452,07 | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 4 274,14 | 2 466,23 | 1 323 | 201 | 1 122 | 1 464 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 259,93 | 257,93 | 259,22 | 242,74 | 262,42 | 276,89 |
| в том числе по потребителям: | ||||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | 190,72 | 197,43 | 204,64 | 189,77 | 207,50 | 207,50 |
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 899,56 | 2 747,82 | 2 560,00 | 2 783,90 | 2 783,90 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 17,65 | 20,40 | 18,12 | 20,84 | 20,84 | ||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 403,22 | 474,25 | 489,05 | 457,48 | 495,39 | 495,39 |
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 6 189,35 | 6 822,46 | 6 381,80 | 6 911,03 | 6 911,03 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 28,69 | 31,60 | 29,58 | 32,01 | 32,01 | ||
Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06705 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.